Анализ финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» ОГО за 2017 год

 

          Наименование  статьи расходов                                                                     КОСГУ  Лимит            Кассовые расходы Фактические расходы % выполнения
91510020827017 (Субвенции)   10545,0 10545,0 10445,1 100
Заработная плата 211 7108,4 7108,4 7094,8 100
Прочие выплаты 212 5,7 5,7 5,7 100
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2116,5 2116,5 2112,0 100
Услуги связи 221 51,5 51,5 50,7 100
Транспортные услуги 222 135,8 135,8 135,8 100
Коммунальные услуги 223 175,0 175,0 170,1 100
Работы, услуги по содержанию имущества 225 115,4 115,4 115,4 100
Прочие работы, услуги 226 119,3 119,3 117,3 100
Пособия по социальной помощи населению 262 10,0 10,0 10,0 100
Прочие расходы 290 7,0 7,0 7,0 100
Увеличение стоимости основных средств 310 218,6 218,6 191,0 100
Увеличение стоимости материальных запасов 340 481,8 481,8 435,3 100
Итого расходов:   10545,0 10545,0 10445,1 100

 

► Среднесписочная численность персонала - 36 чел.
► Среднесписочная численность внутренних совместителей  – 1,5 чел.
► Численность согласно штатному расписанию составляла – 42 чел.
► Фонд оплаты труда: план 7108,4 тыс. руб.; факт 7094,8 тыс. руб.
► Средняя заработная плата сотрудников – 15606,67 руб.