Анализ финансово-хозяйственной деятельности МКУ «СРЦН» ОГО
за 2015 год
|
Наименование статьи расходов |
КОСГУ |
Лимит |
Кассовые расходы |
Фактические расходы |
% выполнения |
|
9150020827017 (субвенции) |
|
25309,80 |
23694,6 |
24360,3 |
93,62 |
|
Заработная плата |
211 |
17224,8 |
16288,10 |
16828,2 |
64,56 |
|
Прочие выплаты |
212 |
4 |
3,70 |
4 |
92,50 |
|
Начисления на выплаты |
213 |
5435,60 |
4989,40 |
4895,3 |
91,79 |
|
Услуги связи |
221 |
96,30 |
92,50 |
96,3 |
96,05 |
|
Транспортные услуги |
222 |
38,60 |
28,30 |
38,6 |
73,32 |
|
Коммунальные услуги |
223 |
587 |
551,10 |
575,2 |
93,88 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
174,80 |
161,80 |
174,4 |
92,56 |
|
Прочие работы, услуги |
226 |
332 |
290,3 |
331,8 |
87,44 |
|
Пособия по социальной помощи населению |
262 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
100,00 |
|
Прочие расходы |
290 |
110,70 |
110,7 |
110,7 |
100,00 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
27,2 |
27,2 |
27,2 |
100,00 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
340 |
1250 |
1122,7 |
1249,8 |
89,82 |
|
Итого расходов: |
|
25309,80 |
23694,60 |
24360,30 |
93,62 |
| ► Затраты на 1 обслуживаемого: круглосуточное пребывание в 2015 г. – 4031,13 руб. | |||||
| ► Приобретение продуктов питания: | |||||
| - факт – 743,7 тыс. руб.; | |||||
| - средняя стоимость питания воспитанника 2015 г. – 189,43 руб. | |||||
| - выполнение норм питания - 100%. | |||||
| ► Обеспечение учебниками и канцелярскими товарами - 100%. | |||||
| ► Среднесписочная численность персонала - 63,5чел. | |||||
| ► Численность согласно штатному расписанию – 69 чел. | |||||
| ► Фонд оплаты труда: план 16828,2тыс. руб.; факт 16282,2 тыс. руб. | |||||
| ► Средняя заработная плата сотрудников – 21892,59 руб. | |||||