Анализ финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» ОГО за 2016 год

Наименование статьи расходов КОСГУ Лимит
91510020827017 (Субвенции)   19811,2
Заработная плата 211 13433,1
Прочие выплаты 212 56,7
Начисления на выплаты по оплате труда 213 4005,3
Услуги связи 221 68,4
Коммунальные услуги 223 324,1
Работы, услуги по содержанию имущества 225 73,4
,Прочие работы, услуги 226 160,3
Пособия по социальной помощи населению 262 1109,5
Прочие расходы 290 106
Увеличение стоимости основных средств 310 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 240 474,4
Итого расходов:   19811,2

► Затраты на 1 обслуживаемого: круглосуточное пребывание в 2016г. – 13475,59  руб.

► Приобретение продуктов питания:

        - факт - 119,3 тыс. руб.

        - средняя стоимость питания воспитанников 2016 г. - 222,23 руб.
        - выполнение норм питания - 100%
► Обеспечение учебниками и канцелярскими товарами - 100%.
► Среднесписочная численность персонала -  45,4чел.
► Численность согласно штатному расписанию до 01.06.2016г. – 69 чел.
► Численность согласно штатному расписанию с 01.06.2016г. – 42 чел.
► Фонд оплаты труда: план  13433,10 тыс. руб.; факт  11818,60 тыс. руб.
► Средняя заработная плата сотрудников – 21693,50 руб.