Анализ финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» ОГО за 2016 год
| Наименование статьи расходов | КОСГУ | Лимит |
| 91510020827017 (Субвенции) | 19811,2 | |
| Заработная плата | 211 | 13433,1 |
| Прочие выплаты | 212 | 56,7 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4005,3 |
| Услуги связи | 221 | 68,4 |
| Коммунальные услуги | 223 | 324,1 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 73,4 |
| ,Прочие работы, услуги | 226 | 160,3 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 1109,5 |
| Прочие расходы | 290 | 106 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 240 | 474,4 |
| Итого расходов: | 19811,2 |
|
► Затраты на 1 обслуживаемого: круглосуточное пребывание в 2016г. – 13475,59 руб. |
| ► Приобретение продуктов питания: |
|
- факт - 119,3 тыс. руб. |
| - средняя стоимость питания воспитанников 2016 г. - 222,23 руб. |
| - выполнение норм питания - 100% |
| ► Обеспечение учебниками и канцелярскими товарами - 100%. |
| ► Среднесписочная численность персонала - 45,4чел. |
| ► Численность согласно штатному расписанию до 01.06.2016г. – 69 чел. |
| ► Численность согласно штатному расписанию с 01.06.2016г. – 42 чел. |
| ► Фонд оплаты труда: план 13433,10 тыс. руб.; факт 11818,60 тыс. руб. |
| ► Средняя заработная плата сотрудников – 21693,50 руб. |