Анализ финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» ОГО за 2018 год

 

          Наименование  статьи расходов                                                                     КОСГУ  Лимит            Кассовые расходы Фактические расходы % выполнения
91510020820070170 (Субвенции)   12193,2 12193,2 12193,2 100
Заработная плата 211 8442,6 8442,6 8442,6 100
Прочие выплаты 212 5,5 5,5 5,5 100
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2517,0 2517,0 2517,0 100
Услуги связи 221 67,0 67,0 67,0 100
Транспортные услуги 222 70,4 70,4 70,4 100
Коммунальные услуги 223 166,4 166,4 166,4 100
Работы, услуги по содержанию имущества 225 216,4 216,4 216,4 100
Прочие работы, услуги 226 216,2 216,2 216,2 100
Прочие расходы 290 3,7 3,7 3,7 100
Увеличение стоимости основных средств 310 105,3 105,3 105,3 100
Увеличение стоимости материальных запасов 340 382,7 382,7 382,7 100
91510020820070190 (областной бюджет)   10,0 10,0 10,0 100
Прочие выплаты 112 10,0 10,0 10,0 100
91510060840020710 (местный бюджет)   42,2 42,2 42,2 100
Транспортные услуги 222 16,1 16,1 16,1 100
Пособия по социальной помощи населению 262 12,0 12,0 12,0 100
Увеличение стоимости материальных запасов 343 3,2 3,2 3,2 100
Иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 10,9 10,9 10,9 100
91510060840020730 (местный бюджет)   18,1 18,1 18,1 100
Увеличение стоимости материальных запасов 344 12,1 12,1 12,1 100
Пособия по социальной помощи населению 262 6,0 6,0 6,0 100
Итого расходов:   12263,5 12263,5 12263,5 100

 

► Среднесписочная численность персонала - 34,6 чел.
► Среднесписочная численность внутренних совместителей  – 1,3 чел.
► Численность согласно штатному расписанию составляла – 42 чел.
► Фонд оплаты труда: план 8442,6 тыс. руб.; факт 8442,6 тыс. руб.
► Средняя заработная плата сотрудников – 19382,40 руб.